ABD'de Serbest Çalışanlar için Eksiksiz Vergi Rehberi

Vergi

Vergilerinizi ödemek, serbest çalışan olarak karşılaşacağınız en zor işlerden biridir. Bunu doğru yaparsanız, dünyanın kralı gibi veya en azından çok akıllı ve bağımsız hissedeceksiniz. Serbest çalışanların vergileri , çalışanlar için olanlardan önemli ölçüde farklıdır. Vergilerle karşılaştığınızda şok ve kırılma yaşamak istemiyorsanız, yıl boyunca ve vergi mevsimi boyunca hangi adımları atacağınızı bilmek önemlidir. Teksas'ta dijital Pazarlama şirketleri için %0 Vergi vardır .

Bu kılavuzu, gelecek yıl vergi oyununuzu ciddi şekilde yükseltebilmeniz için, serbest vergilerin zorlu dünyasını yönetmenize yardımcı olmak için hazırladık. Bu materyalin güncel ve doğru olmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermiş olsak da, yasal tavsiye teşkil etmediğini ve kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Herhangi bir vergi kaygınız varsa, her zaman size doğru yönde rehberlik edebilecek bir vergi uzmanından veya avukattan tavsiye almalısınız.

Çalışan Olduğunuzda Vergiler ve Serbest Çalışan Olduğunuzda Vergiler

Bir çalışan olarak çalıştığınızda, vergiler konusunda endişelenmenize gerek yok.

Bunun nedeni, maaşınızdan ne kadar kesinti yapılması gerektiğini işvereninizin belirlemesidir. IRS ve eyalet vergi makamlarına daha sonra bilgi verilir ve vergiler doğrudan onlara ödenir. Yapmanız gereken tek şey her yıl vergi beyannamesi vermek. Ama ya kendiniz için çalışan bir serbest çalışan iseniz? Artık serbest meslek sahibi olduğunuza göre, tüm bu vergi yükümlülükleriyle ilgilenecek başka kimseniz yok. #sorumluluklar

İşler hızla karmaşık hale gelebilir, çünkü vergilerinizi üç ayda bir vergi beyannameleri yoluyla doğrudan IRS'ye ve eyaletinize ödemeniz gerekir. Ayrıca ne kadar borcunuz olduğunu da bulmanız gerekecek. Ayrıca, başvuruları yapmak için işletme gelir ve giderlerinizin uygun kayıtlarını tutmanız gerekecektir. Ayrıca dosyalamanız gereken yıllık vergi beyannamenizden bahsetmiyorum bile…

Ayrıca, vergi mevsimi daha zordur çünkü miktarı yalnızca W2'nizde bildirmeyeceksiniz. Bunun yerine, tüm serbest çalışma kazançlarınızı kaydetmeniz ve çıkarmanız gerekir. #MakeTheResponsibilitiesDurZaten

İyi Haber: Serbest çalışanlar vergilerini beyan ederken çok fazla kesinti yapabildiklerinden, genellikle aynı gelire sahip çalışanlardan daha az vergi öderler.

Serbest çalışanlar vergileri - Federal, eyalet ve belediye olmak üzere tüm hükümet düzeylerinde size vergiler uygulanacaktır. Bu, her biri için kriterlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Merak etme; sana her şeyi açıklayacağız.

Federal vergiler

Federal hükümetin vergileriyle başlayalım. Bu büyük olasılıkla en büyük vergi faturanız olacak.

Bilmeniz gerekenler aşağıdaki gibidir:

Serbest işinizden elde edilen karlar kişisel gelir vergisine tabi olacaktır.

Her yıl 15 Nisan'a kadar IRS'ye yıllık gelir vergisi beyannamesi verin. Bu, yol boyunca ödediğiniz tahmini vergi tutarının yanı sıra geçmiş yılın kazançlarını ve kesintilerini gösterir.

İşçiler gibi serbest meslek sahibi serbest çalışanlar emekli olduklarında Sosyal Güvenlik ve Medicare yardımlarından yararlanmaya uygun olduklarından, bu programların finanse edilmesine yardımcı olmak için Sosyal Güvenlik ve Medicare vergilerini ödemeniz gerekir. Serbest meslekten elde ettiğiniz net yıllık kazancınız 400 ABD Doları veya daha fazlaysa, bazen SE vergileri olarak da bilinen serbest meslek vergilerini ödemeniz gerekir.

Çalışanları işe alırsanız:

Çalışanlarınız federal istihdam vergilerine tabi olacaktır. Çalışanlarınızın Sosyal Güvenlik ve Medicare vergilerinin yarısı ile federal işsizlik vergilerinin tamamı buna dahildir. Çalışanınızın Sosyal Güvenlik ve Medicare vergilerinin kalan yarısı ile gelir vergilerinin tamamı maaşlarından kesilmelidir. Bu vergiler, elektronik transfer yoluyla aylık veya iki haftada bir IRS'ye ödenmelidir. Harcamalarınızı takip edin, böylece üç aylık ve yıllık istihdam vergisi formlarınızı IRS'ye ibraz edebilirsiniz.

Devlet Vergileri

Serbest çalışanların çoğu federal gelir ve istihdam vergilerine odaklanırken, her eyaletin ödemeniz gereken kendi vergileri vardır. Çoğu eyalette, eyalet gelir vergilerinizi yıl boyunca beklenen vergiler şeklinde ödemeniz gerekir. Bunlar genellikle öngörülen federal vergilerinizle aynı anda ödenir. Eyalet vergi departmanınız, yıllık eyalet gelir vergisi beyannamesi vermenizi isteyecektir.

Her eyaletin kendi vergi formları ve prosedürleri olduğunu unutmayın, bu nedenle gereksinimler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ihtiyacınız olan evrakları almak için eyalet vergi dairenize danışın. IRS web sitesinde eyaletinizin vergi dairesini arayabilirsiniz.

Çalışanları işe alırsanız:

Neredeyse kesinlikle, çalışanlarınızın maaş çeklerinden eyalet gelir vergilerini düşürmeniz ve parayı eyaletinizin vergi dairesine aktarmanız gerekecek.

Çalışanlarınıza işsizlik sigortası sağlamak için eyaletinizin işsizlik tazminat kurumuna vergi ödemeniz gerekecek.

Serbest işiniz için bir limited şirket (LLC) kurmayı düşündünüz mü?

Eyaletinize bağlı olarak, ek vergi ödemeniz gerekebilir.

LLC'niz hiç para üretmese bile, California'da iş yapmak üzere kurulmuş veya tescil edilmişse, California Franchise Tax Board'a yıllık en az 800 $ LLC vergisi ödemeniz gerekir. California LLC'leri de devlete kendi vergi beyannamelerini sunmalıdır.

Yerel vergiler

Serbest meslek sahibi bir serbest meslek sahibi olarak belediye vergileri ödemeniz gerekebilir.

Yaklaşık 5.000 kasaba, ilçe ve diğer yerel yönetimler kendi gelir vergilerini almaktadır. Bunun en belirgin örneği New York şehridir.

Bazı yargı bölgelerinde yıllık işletme tescil ücretleri veya işletme vergileri de alınır.

Yerel hükümetinizin web sitesini ziyaret ederek veya yerel ticaret odanızla iletişime geçerek yerel vergi ödemeniz gerekip gerekmediğini öğrenebilirsiniz.

Satış vergisi

Son olarak, serbest çalışan bir iş yürüttüğünüzde, satış vergileri ödemeniz gerekebilir. Hemen hemen her eyalet ve birçok belediye, bir tür satış vergisi uygular. Satış vergileri, bunlara sahip olan tüm eyaletlerde genel halka yapılan tüm mal veya hizmet satışlarına uygulanacaktır. Yalnızca müşterilere hizmet veriyorsanız, muhtemelen satış vergisiyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Eyaletlerin çoğu ya hizmetleri hiç vergilendirmez ya da yalnızca belirli hizmet türlerini ücretlendirir. Hawaii, New Mexico, Güney Dakota ve Batı Virginia dikkate değer istisnalardır. Satış vergileri, birkaç istisna dışında tüm hizmetlerden alınır.

Sunduğunuz ürün veya hizmetler satış vergisine tabiyse, eyalet satış vergisi izni için bir başvuru doldurmanız gerekecektir. Birçok yargı yetkisi, izninizi almadan önce bir şey satarsanız sizi cezalandırdığından, eyaletinizin satış vergisi dairesini bulmak ve izninizi önceden almak için ihtiyaç duyacağınız bilgileri toplamak iyi bir fikirdir.

Serbest Çalışan Olarak Gelir Vergilerinizi Nasıl Dosyalarsınız?

Serbest meslek sahibi olarak ödeyeceğiniz vergilerin çoğu, büyük olasılıkla federal ve eyalet gelir vergilerinin yanı sıra serbest meslek vergileri olacaktır. Serbest çalışanların çoğu, tek mal sahibi olarak dosyalanır. Bu, tüm ticari varlıklarına tamamen sahip olup olmadıkları veya bir LLC kurmuş olmaları durumunda geçerlidir.